A. Angebot
Navigation
A.1 Vermietung
A.2 Events
A.3 Verpflegung
A.4 Trainingsangebote und sonstige Dienstleistungen
Unser Angebot soll stetig erweitert werden. Freizeit- und Trainingsangebote haben vor allem nachmittags eine hohe Auslastung. Hier sollen auch die höchsten Erträge erzielt werden. Dennoch möchten wir durch geeignete Maßnahmen auch die Vormittagszeiten hoch auslasten. Dazu zählen allgemein:
- Anbieten schulspezifischer Events (bspw. als Teil eines sportlichen Wandertags, als Teil von Klassenfahrten)
- Anbieten von BEFORE-WORK Trainings für Personen, die morgens vor der Arbeit mit Sport in den Tag starten wollen oder für Arbeitnehmer, die durch Schichtdienste phasenweise vormittags frei haben.
- Anbieten von WORK & PLAY für Personen, die mobil arbeiten können und die sich dann in Büroräume in der Anlage einmieten können.
- Anbieten von Sportunterricht im Sand für Schulen.
- Anbieten von BeachCamps und Trainingslagern (bspw. auch für Bundesstützpunkt oder Nationalmannschaften), damit auch längere Zeiten vormittags ausgelastet sind.
- Anbieten von Fitnessangeboten, damit auch vormittags das Gelände genutzt werden kann.
- Zudem arbeiten wir aktuell an einer Konzeption für einen Leistungsstützpunkt Beachvolleyball, damit auch spezielle Talente (bspw. in Kooperation mit dem Sportgymnasium Erfurt oder Jena) auch vormittags trainieren können.
Unsere Planungsphasen
Wir möchten bei dem Projekt in verschiedenen Phasen vorgehen:
| Phase | Zeitraum | Inhalt |
|---|---|---|
| 1a | 10/25- 09/26 | Bau von 4 Outdoor-Feldern, Zaun, mobile Container mit Dusch-, WC- und kleiner Verkaufs-Infrastruktur |
| 1b | 10/26- 09/27 | Bau von 4 weiteren Outdoor-Feldern, Bau von Funktionsgebäude mit WC, Duschen, Büros, Eventraum |
| 2a | 10/27- 09/29 | Bau der Beachhalle und des Athletikraums |
A.1 Vermietung
Eine wichtige Säule ist die Vermietung der Anlage im Rahmen des Tagesgeschäfts, darunter:
- Vermietung von Beachvolleyball-Outdoor-Feldern (Phase 1a)
- Mai bis September (22 Wochen)
- September bis April (35 Wochen)
- Dauerbuchungen und Einzelbuchungen
- Annahmen
- 8 Felder zur Benutzung
- Annahmen zur Auslastung
- Auslastung 08-16 Uhr: 20%
- Auslastung 16-22 Uhr: 80%
- Berechnung der Auslastung
- 08 – 16 Uhr = 8 Felder * 8h = 64h / Tag
- 64h * 5 Tage = 320h / Woche
- 320h * 22 Wo = 7.040h / Saison
- 1x Dauerbuchung à 2h / Saison = 44h / Saison
- Kapazität Einzelbuchung = 7.040h – 44h = 6.996h / Saison
- Auslastung Einzelbuchung (20%) = 0.2 * 6.996h = 1.400h / Saison
- 16 – 22 Uhr = 8 Felder * 6h = 48h / Tag
- 48h * 5 Tage = 240h / Woche
- 240h * 22 Wo = 5.280h / Saison
- 9x Dauerbuchung à 2h / Saison = 396h / Saison
- Kapazität Einzelbuchung = 5.280h – 396h = 4.884h / Saison
- Auslastung Einzelbuchung (80%) = 0.8 * 5.236h = 3.907h / Saison
- 08 – 16 Uhr = 8 Felder * 8h = 64h / Tag
- Vermietung von Beachvolleyball-Indoor-Feldern (Phase 2)
- Ganzjährig (im Sommer als Schlechtwetter-Variante)
- Dauerbuchungen und Einzelbuchungen
- Annahmen
- 4 Felder zur Benutzung
- Annahmen zur Auslastung (Sep-Apr)
- Auslastung 08-14 Uhr: 40%
- Auslastung 14-22 Uhr: 80%
- Berechnung der Auslastung
- 08 – 14 Uhr = 4 Felder * 6h = 24h / Tag
- 24h * 5 Tage = 120h / Woche
- 120h * 35 Wo = 4.200h / Saison
- 2x Dauerbuchung à 2h / Saison = 140h / Saison
- Kapazität Einzelbuchung = 4.200h – 140h = 4.060h / Saison
- Auslastung Einzelbuchung (40%) = 0,4 * 4.060h = 1.624h / Saison
- 14 – 22 Uhr = 4 Felder * 8h = 32h / Tag
- 32h * 5 Tage = 160h / Woche
- 160h * 35 Wo = 5.600h / Saison
- 10 Dauerbuchungen à 2h / Saison = 700h / Saison
- Kapazität Einzelbuchung = 5.600h – 700h = 4.900h / Saison
- Auslastung Einzelbuchung (80%) = 0,8 * 4.900h = 3.920h / Saison
- 08 – 14 Uhr = 4 Felder * 6h = 24h / Tag
- Vermietung von Eventräumlichkeiten (Phase 2)
- Ganzjährig
- Einzelbuchungen
- Ziel: 2 Vermietungen / Monat
- Vermietung von Büros (Phase 1b) [WORK and PLAY]
- Ganzjährig
- Einzel- und temporäre Buchungen
- Ziel: 10 Vermietungstage / Monat
Kalkulation
| Kat. | Einzel | Anzahl | Summe |
|---|---|---|---|
| A.1.1a Einzelbuchung outdoor 16-22h pro Stunde | 14,00 € | 3.907 | 54.698,00 € |
| A.1.1b Einzelbuchung outdoor 08-16h pro Stunde | 10,00 € | 1.400 | 14.000,00 € |
| A.1.1c Dauerbuchung outdoor 16-22h pro Stunde | 260,00 € / Saison | 18 | 4.680,00 € |
| A.1.1d Dauerbuchung outdoor 08-16h pro Stunde | 180,00 € / Saison | 2 | 360,00 € |
| Summe A1.1 | 73.738,00 € | ||
| A.1.2a Einzelbuchung Halle 14-22h pro Stunde | 24,00 € | 3.920 | 94.080,00 € |
| A.1.2b Einzelbuchung Halle 08-14h pro Stunde | 20,00 € | 1.624 | 32.480,00 € |
| A.1.2c Dauerbuchung Halle 14-22h pro Stunde | 1.200,00 € / Saison | 10 | 12.000,00 € |
| A.1.2d Dauerbuchung Halle 08-14h pro Stunde | 900,00 € / Saison | 2 | 1.800,00 € |
| Summe A1.2 | 140.360,00 € | ||
| A1.3 Mieteinnahmen aus Events (nur Miete) | 1.300 € / Tag | 24 | 31.200,00 € |
| Summe A1.3 | 31.200,00 € | ||
| A1.4 Mieteinnahmen aus Einzelbüromieten | 40,00 € / Tag | 120 | 4.800,00 € |
| Summe A1.4 | 4.800,00 € | ||
| Gesamt | 250.098,00 € |
A.2 Events
Eine zweite wichtige Säule ist die Durchführung von Events, darunter:
- Durchführung von outdoor Beachvolleyball-Turnieren (Phase 1a)
- Deutsche Jugend-Meisterschaften
- Hochklassige A-Turniere
- Meisterschaften und weitere Turniere
- Schulmeisterschaften in der Woche
- Ziel: 15 * 2 Tage Turniere am Wochenende, 10 Schulturniertage
- ggf. Nachtturniere (je nach Auflagen)
- Durchführung von Trainingslagern/Beachcamps (Phase 1a)
- Ziel: 6 Camps à 5 Tage im Sommer, 3 Camps à 3 Tage im Winter
- Durchführung von sportlichen Wandertagen für Schulklassen (Phase 1a)
- Ziel: 20 Wandertage pro Jahr
- Durchführung von Indoor-Veranstaltungen (z. B. Firmenevents, Hochzeiten) im Sand inkl. Verpflegung (Phase 2)
- Ziel: 15 Events pro Jahr
- ggf. wöchentliche Beach & Music Abende (je nach Auflagen und Standort) (Phase 1a)
A.3 Verpflegung
Eine dritte wichtige Säule ist die Schaffung eines Imbiss-Versorgungsangebots auf dem Campus für Events, aber auch für die Nutzer und Besucher des BeachCampus. Erfahrungsgemäß kann bei Jugend-Meisterschaften und Thüringer Turnieren im Schnitt zwischen 300,00 € – 500,00 € Umsatz pro Turniertag erzielen. Bei größeren Meisterschaften können die Beträge entsprechend höher liegen.
- Verpflegung bei Tagesgeschäft (Phase 1b)
- hier ggf. auch Verpflegung von Schüler:innen nach der Schule
- Verpflegung von Turnieren (Phase 1b)
- Verpflegung bei größeren Veranstaltungen (Phase 1b)
- Verpflegung von umliegenden Firmen (standortabhängig) (Phase 1b)
A.4 Trainingsangebote und sonstige Dienstleistungen
Neben den drei Hauptsäulen möchten wir das Angebot für Kunden und Mitglieder noch weiter ausbauen, um so weitere Alleinstellungsmerkmale des Campus zu schaffen:
- Schaffung von Trainingsangeboten für Nachwuchs-, Breiten- und Leistungssportler:innen mit professionellen, gut ausgebildeten Trainer:innen
- Verbindung von Schule und Sport: Schaffung von Nachhilfeangebote, Aufenthaltsmöglichkeiten für Schüler:innen
- Schaffung von Athletikangeboten: Wir möchten einen Athletikraum bauen, in dem auch Nachwuchssportler:innen, aber auch andere Gesundheitssportler:innen räumlich nahe Möglichkeiten zum Trainieren haben